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岳西农商银行召开审计工作例会

加入时间:2022年07月28日 17:55   作者:陈永绿  字体大小 【字体:

为进一步强化审计整改,做好审计“下半篇文章”,提升审计质效,促进审计成果运用,充分发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用。7月28日,岳西农商银行组织召开了内外部检查发现问题整改专题审计例会,总行班子领导、各部门负责人及全体审计人员参加会议,徐文杰监事长主持会议。

会上,内部审计部报告了2021年以来内外部检查发现问题整改情况,重点分析了问题表现形式和集中领域,剖析了未整改问题存在原因,提出了相关审计建议。并对上半年审计工作开展情况、下半年审计工作计划以及近期序时、突击审计情况进行了报告。

党委副书记、行长华阅指出,从汇报情况来看,一道防线管理职能未能充分发挥,有章不循、屡查屡犯现象突出,员工合规意识不强、办理业务随意性大、对制度缺乏敬畏之心等问题依然比较严重。他要求,一是加快整改进度。对于前期检查发现的问题,能整改的要立即整改到位;短期内不能整改的,相关责任部门要认真研究制定整改方案、措施和时限,有序推进整改。二是加强检查辅导。条线部门要坚持举一反三,对照存在问题,深入分析原因,进一步加强检查辅导,规范业务操作三是加大审计力度。内部审计部要进一步扩大审计覆盖面,将信贷风险、文明服务等纳入日常审计范畴。

党委书记胡圣留强调,一要严格制度落实。条线部门要对标问题,全面分析,深刻反思,区分主客观因素,进一步完善制度流程,抓好制度落实。二要加大督促整改。各责任部要逐条落实整改,按期整改到位,内审、纪检部门要加大督促整改、跟踪问效,按月汇报进度。三要加大处罚力度。坚持“严管就是厚爱”的原则,按照业务全流程管理,全面厘清各岗位环节责任,结合问题性质,严肃追责问责。四要常态化开展突击审计。进一步加强突击审计力度,将文明服务、环境卫生、党建标准化建设和内控管理等纳入审计范畴,形成常态长效。五要确保审计质效。审计情况通报要及时下发,各支行(部)要第一时间组织全员学习,坚持“有则改之、无则加勉”,认真自查自纠,坚决杜绝通报问题再次发生。六要加大审计成果运用。条线部门要强化协作,认真对待审计发现的问题,合力分析成因、查缺补漏,促进业务发展、管理提升。

就做好下一步工作,会议要求,一是抓进度、保质效。内部审计部要认真梳理,统筹安排好年度各项审计工作,坚持现场与非现场相结合,序时审计与突击、后续审计相结合,同级审计与专项审计相结合,确保有序推进。二是抓内控、防风险。条线部门要结合自身职责,认真落实好第一道防线主体责任,发挥好第二、三道防线监督职责。三是抓规范、促发展。加强审计“示范行”创建工作,严格按计划扎实推进,确保如期完成创建目标。四是抓整改、严问责。牢固树立审计落脚点在于问题整改的理念,对于审计发现的问题,要建立健全问题整改台账,坚持问题整改销账制,严把销账关口,做到对账销号。要认真区分问题性质和情节轻重,厘清各环节责任,从严从快处理。




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